目 录

第一部分 政协四川省委员会办公厅机关概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 政协四川省委员会办公厅机关2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 政协四川省委员会办公厅机关2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协四川省委员会办公厅机关概况

一、职能介绍

（一）政协四川省委员会办公厅机关职能简介

政协四川省委员会办公厅机关是政协四川省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1．负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2．组织实施四川省年度协商计划。

3．组织实施政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

4．负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

5．研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

6．负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。

7．密切联系全省各级政协和省委、省人大常委会、省政府有关部门，互相配合，协同工作。

8．负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

9．负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

10．负责权限范围内的人事任免和机构调整。

11．负责省政协委员及组织我省各级地方政协干部培训工作。

12．承担省政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）政协四川省委员会办公厅机关2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神和中共四川省委十二届二次全会精神的开局之年，也是十三届省政协履职第一年。政协四川省委员会工作的总体要求是：坚持以188体育新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻中共二十大精神，认真落实中共四川省委十二届二次全会精神，按照省政协十三届一次会议部署，坚持“坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心”总体工作思路，落实“三个坚定不移”重大任务，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，推动十三届省政协工作开好局、起好步，不断提升服务中心大局的贡献率，引导各党派团体和各族各界人士为推动新时代治蜀兴川再上新台阶、谱写中国式现代化四川新篇章而团结奋斗。

一是夯实坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想政治根基。深入学习贯彻188体育新时代中国特色社会主义思想、中共二十大和中共四川省委十二届二次全会精神。开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动。加强宣传思想和理论研究工作。召开全省政协宣传思想工作会议，加强四川政协报刊网微端等宣传阵地建设和管理，大力推动政协媒体融合创新发展，不断提升宣传思想工作实效，唱响主旋律、弘扬正能量。二是提高服务全面建设社会主义现代化四川的贡献率。认真组织实施2023年协商计划。启动开展“同心共建现代化四川”专项行动。紧扣成渝地区双城经济圈建设总牵引履职尽责。紧扣“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手献计出力。紧扣建设现代化四川重点任务建言献策。三是坚持协商于民、协商为民。促进人与自然和谐共生。助解人民群众急难愁盼问题。深化“有事来协商”工作。四是广泛汇聚磅礴奋斗的团结力量。坚持和落实我国新型政党制度。协力推进民族和睦、宗教和顺。加强团结联谊交友。五是加强履职能力建设。持续提升经常性工作质量。优化委员服务管理。加强政协机关建设。持续用力抓基层打基础。

第二部分 政协四川省委员会办公厅机关2023年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

备注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

备注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

备注：此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 政协四川省委员会办公厅机关2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协四川省委员会办公厅机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协四川省委员会办公厅机关2023年收支预算总数10560.33万元,比2022年收支预算总数增加1530.55万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，同时，新增了省政协委员履职尽责、换届工作保障经费项目。

（一）收入预算情况

政协四川省委员会办公厅机关2023年收入预算10560.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10560.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

政协四川省委员会办公厅机关2023年支出预算10560.33万元，其中：基本支出8633.81万元，占81.76%；项目支出1926.52万元，占18.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协四川省委员会办公厅机关2023年财政拨款收支预算总数10560.33万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1530.55万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，同时，新增了省政协委员履职尽责、换届工作保障经费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10560.33万元；支出包括：一般公共服务支出8855.42万元、教育支出289.80万元、社会保障和就业支出600.59万元、卫生健康支出388.01万元、住房保障支出426.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协四川省委员会办公厅机关2023年一般公共预算当年拨款10560.33万元，比2022年预算数增加1530.55万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，同时，新增了省政协委员履职尽责、换届工作保障经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8855.42万元，占83.86%；教育支出289.80万元，占2.74%；社会保障和就业支出600.59万元，占5.69%；卫生健康支出388.61万元，占3.68%；住房保障支出426.51万元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7189.78万元，主要用于：保障政协四川省委员会办公厅机关人员工资福利支出、日常运转的基本支出，以及政协会议、物业管理、公务用车运行维护、公务接待等非定额公用支出，保障机关正常运转。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为813.05万元，主要用于：完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的且未单独设置项级科目的年度其他项目支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为333.99万元，主要用于：四川省政协委员开展各类视察的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.一般公共服务（类）政协事务（款） 参政议政（项）2023年预算数为70.60万元，主要用于：政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）2023年预算数为446.95万元，主要用于：除委员视察、参政议政等项目外其他政协事务支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）2023年预算数为1.05万元，主要用于：财政对工会事务的补助支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为289.80万元，主要用于：政协四川省委员会办公厅机关开展政协委员及干部培训的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为15.14万元，主要用于：政协办公厅机关开支的离退休经费。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为508.97万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅机关实施养老保险制度，按照规定标准为职工实际缴纳的职业年金支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为50万元，主要用于：支付按照规定用于办公厅烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.48万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅机关其他社会保障和就业方面的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为329.92万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为58.09万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为426.51万元，主要用于：政协四川省委员会办公厅机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的在职职工的住房公积金。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政协四川省委员会办公厅机关2023年一般公共预算基本支出8633.81万元，其中：

人员经费5351.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3282.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协四川省委员会办公厅机关2023年“三公”经费财政拨款预算数232.54万元，其中：公务接待费28万元，公务用车购置及运行维护费204.54万元，受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

 2023年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）政协来川考察调研、检查指导以及本省（市、州）政协来蓉学习交流、请示汇报工作等服务保障。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长10.84%。主要原因是：由于机关保障车辆的增加，汽油费上涨，公务用车运行维护费有所增加。

单位现有公务用车43辆，其中：轿车36辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车5辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车购置。

2023年安排公务用车运行维护费204.54万元，用于43辆公务用车燃油、维修、过路过桥、停车、保险费等支出，主要保障政协四川省委员会重要会议、重大活动、重要调研、委员视察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协四川省委员会办公厅机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

政协四川省委员会办公厅机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，政协四川省委员会办公厅的机关运行经费财政拨款预算为3085.3万元，比2022年预算增加185.17万元，增长6.38%。主要原因是：1.新进了工作人员，增加公用支出；2.预算科目结构进行了部分调整，其他运转支出从项目经费中调整到基本公用支出中。

（二）政府采购情况

2023年，政协四川省委员会办公厅机关安排政府采购预算1356.4万元，其中，政府采购货物预算23.7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1332.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，政协四川省委员会办公厅机关共有车辆43辆，其中，省部级领导干部用车19辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排车辆购置经费。

（四）预算绩效情况

2023年政协四川省委员会办公厅开展绩效目标管理的项目57个，涉及预算10560.33万元。其中：人员类项目7个，涉及预算5351.42万元；运转类项目22个，涉及预算4927.33万元；特定目标类项目2个，涉及预算281.7万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心的支出。

（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协四川省委员会召开各类专门会议的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指四川省政协委员开展各类视察的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协四川省委员会办公厅用于开展职工培训的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位开支的离退休经费。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的政协四川省委员会办公厅行政单位基本医疗保险缴费经费及医疗经费等支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的政协四川省委员会办公厅行政单位公务员医疗补助经费等支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政协四川省委员会办公厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，政协四川省委员会办公厅向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。