目 录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责规划和实施省政协信息化建设和机关电子政务建设；负责机关网络、中心机房、计算机及相关设备的维护；负责重要会议和重大活动的信息技术保障和服务；负责机关工作人员计算机运用培训；负责机关信息化建设规章制度的制定和完善；负责保障、维护机关网络和信息系统安全运行，牵头做好网络及信息系统保密工作；负责对全省政协系统信息化建设进行业务指导等。

二、机构设置

政协四川省委员会办公厅信息中心是政协四川省委员会办公厅直属正处级事业单位，2022年年末实有事业编制人员3人，在职人员4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计200.05万元。与2021年相比，收、支总计各增加45.21万元，增长29.20%。主要变动原因是维修维护费变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计200.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.05万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计200.05万元，其中：基本支出54.31万元，占27.15%；项目支出145.74万元，占72.85%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计200.05万元。与2021年相比，收、支总计各增加45.21万元，增长29.20%。主要变动原因是维修维护费变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度收、支总计200.05万元。与2021年相比，收、支总计各增加45.21万元，增长29.20%。主要变动原因是维修维护费变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出200.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.89万元，占90.92%；社会保障和就业支出8.34万元，占4.17%；卫生健康支出3.27万元，占1.63%；住房保障支出6.55万元，占3.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为200.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为145.74万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为36.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.56万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为2.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出54.31万元，其中：

人员经费51.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本单位无“三公”经费财政拨款支出。本单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位无政府采购经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对政协四川省委员会办公厅信息中心单位运转项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省委员会办公厅信息中心的项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 指政协四川省委员会办公厅信息中心用于保障机构正常运行、开展日常运行的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指为单位职工缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指为单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指《按照住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指单位为符合政策规定的在职职工发放的住房补贴支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

四川省政协办公厅信息中心.xls