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2022年度政协四川省委员会办公厅机关服务中心单位决算

【】【2023-09-06】【政协四川省委员会办公厅】

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

政协四川省委员会办公厅机关服务中心（以下简称省政协办公厅机关服务中心）是政协四川省委员会办公厅直属事业单位。主要职责系为省政协干部职工服务，负责机关车辆、通讯、文印、物业、餐饮管理等服务保障工作；承担机关委托的事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作等。

二、机构设置

省政协办公厅机关服务中心为政协四川省委员会办公厅所属二级预算单位，独立编制与核算。中心内设6个机构：综合部、餐饮管理部、会务与环境管理部、物资管理部、工程管理部和车队。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1033.89万元。与2021年相比，收、支总计增加105.6万元，增长11.38%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1033.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.92万元，占97.68%；其他收入23.97万元，占2.32%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1030.53万元，其中：基本支出739.92万元，占71.8%；项目支出290.61万元，占28.2%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1009.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加97.83万元，增长10.73%。主要变动原因是2022年度人员经费和项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1009.92万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.83万元，增长10.73%。主要变动原因是2022年度人员经费和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1009.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出822.29万元，占81.42%；教育支出3万元，占0.3%；社会保障和就业支出69.37万元，占6.87%；卫生健康支出38.87万元，占3.85%；住房保障支出76.39万元，占7.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1009.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为117.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为270万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）: 支出决算为421万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为13.59万元，完成预算100%。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.34万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为38.87万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.65万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为26.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出739.92万元，其中：

人员经费680.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.56万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费支出决算与2021年一致为0万元。现有公务用轿车1辆，其车辆运行维护费预算安排在省政协办公厅“三公”经费预算中。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位性质为事业单位，2022年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，省政协办公厅机关服务中心无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省政协办公厅机关服务中心共有车辆1辆，为后勤服务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对机关服务中心单位运转项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，组织对该项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指省政协办公厅机关服务中心的项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展职工培训的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省政协办公厅机关服务中心为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指省政协办公厅机关服务中心退休人员支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由省政协办公厅机关服务中心单位缴存的在职职工住房公积金。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省政协办公厅机关服务中心支付符合政策规定的在职职工的购房补贴。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。