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公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施省委、省政府、省政协年度协商计划和政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，总结和推广交流全省政协系统工作经验；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；密切联系全省各级地方政协和省委、省人大常委会、省政府有关部门，互相配合，协同工作；负责省政协委员提案办理的协调和服务工作；负责省政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责省政协委员和政协干部培训工作；承担省委、省政府、省政协交办的其他事项。

二、机构设置

政协四川省委员会设置办公厅、研究室、专门委员会、机关党委、省纪委监委驻188体育纪检监察组等机构。下设27个处（室），分别是：办公室、秘书处、会议处、人事处、保卫处、接待处、财务处、离退休人员工作处、机关党委办公室、机关工会、信访工作室、委员工作室、研究室综合处、研究室信息宣传处、研究室理论处、提案处、经济处、人口资源环境处、科技处、教育处、农业农村处、文化文史学习处、医卫体育处、社会法制处、民族宗教处、港澳台侨外事处、地方政协联络处。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11289.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少129.59万元，减少1.13%。主要变动原因是由于受新冠肺炎疫情影响，开展视察、调研等业务活动减少，支出相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计11212.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11109.57万元，占99.08%；其他收入102.92万元，占0.92%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11276.64万元，其中：基本支出9012.62万元，占79.92%；项目支出2264.02万元，占20.08%；

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计11109.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少172.02万元，下降1.52%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，开展视察、调研等业务活动减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11109.57万元，占本年支出合计的98.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.02万元，下降1.52%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，开展视察、调研等业务活动支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11109.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9514.47万元，占85.64%；教育支出58.51万元，占0.53%；社会保障和就业支出842.97万元，占7.59%；卫生健康支出335.9万元，占3.02%；住房保障支出357.73万元，占3.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为11109.57，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7417.50万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1752.83万元，完成预算100%。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出决算数为50.21万元，完成预算100%。

5．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算数为203.93万元，完成预算100%。

6．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为58.51万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为351.38万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为407.33万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为34.38万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为41.88万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为8万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为279.96万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为55.94万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为357.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9012.61万元。其中：

人员经费6133.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2879.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为181.04万元，完成预算85.18%，较上年增加2.26万元，增长1.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项”规定精神、省委省政府“十项”规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出，二是由于新冠肺炎疫情的影响，未安排因公出国（境），同时减少了公务接待和公务用车运维费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算173.26万元，占95.7%；公务接待费支出决算7.78万元，占4.3%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）经费支出0元。

2．公务用车购置及运行维护费支出173.26万元,完成预算93.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5.29万元，增长3.15%。主要原因是2022年全年油价涨幅较大，公务用车燃油费开支增长较多。其中：

公务用车购置支出0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车44辆，其中：轿车37辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出173.26万元。主要用于保障省政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出7.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.02万元，下降27.96%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次和人数缩减，公务接待费用有所减少。其中：

国内公务接待支出7.78万元，主要用于接待全国政协、兄弟省市（区）政协、省内各市（州）政协等来蓉执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。

国内公务接待66批次，790人次（不包括陪同人员），共计支出7.78万元，具体内容包括：全国政协和省（区、市）政协来川检查指导、考察调研以及本省市（州）政协来省政协学习交流、请示汇报工作等服务保障。

全年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

政协四川省委员会办公厅本级2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

政协四川省委员会办公厅本级2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，政协四川省委员会办公厅机关运行经费支出2879.22万元，比2021年减少139.31万元，下降4.62%。主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，会议费、接待费等开公务性支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，政协四川省委员会办公厅本级政府采购支出总额1561.85万元，其中：政府采购货物支出18.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1543.28万元。主要用于保障完成政协四川省委员会十二届四次会议、常委会议、省政协学习会等重要例会，物业管理服务、办公设备的采购以及办公楼修缮工程等支出。授予中小企业合同金额241.58万元，占政府采购支出总额的15.47%，其中：授予小微企业合同金额241.58万元，占政府采购支出总额的15.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协四川省委员会办公厅共有车辆44辆，其中：副部（省）级及以上领导用车13辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、离退休干部用车12辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对省政协专门委员会及办公厅业务工作经费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：该项目款项录入错误，实际应为“一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）”，指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

5．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

7．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协四川省委员会委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

8．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

9．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协四川省委员会办公厅用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指政协四川省委员会办公厅离退休人员支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指政协四川省委员会办公厅下属事业单位离退休人员支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政协四川省委员会办公厅为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协四川省委员会办公厅为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指政协四川省委员会办公厅为去世人员支付的抚恤金及丧葬费。

15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政协四川省委员会办公厅对符合供养条件的去世职工遗属支付的困难补助等。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协四川省委员会办公厅为机关职工缴纳的基本医疗保险。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政协四川省委员会办公厅为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由政协四川省委员会办公厅缴存的在职职工住房公积金。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指政协四川省委员会办公厅支付符合政策规定的在职职工的购房补贴。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅（本级）.XLS