2021年海南省生态环境监测中心

单位预算







目录

  1. 海南省生态环境监测中心概况

主要职能

  1. 海南省生态环境监测中心2021年单位预算表

  1. 财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出表

  3. 一般公共预算基本支出表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出表

  5. 政府性基金预算支出表

  6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

  7. 部门(单位)收支总表

  8. 部门(单位)收入总表

  9. 部门(单位)支出总表

  10. 项目支出绩效信息表

  1. 海南省生态环境监测中心2021年预算情况说明

  2. 名词解释





  1. 海南省生态环境监测中心概况


主要职能

()贯彻执行国家有关生态环境保护的政策法规和本省生态环境监测规划、计划,开展全省环境监测技术规范和技术路线制定等工作。

()承担全省省级考核的生态环境质量监测和污染纠纷仲裁监测,指导和组织各市县监测机构开展污染源监督性监测和污染事故应急监测,承担南海生态环境质量专项监测。

()负责全省生态环境监测信息管理,建立全省生态环境质量和污染源动态数据库,综合分析生态环境监测信息,编制各类生态环境监测报告、环境质量综合分析评价报告、污染源委托监测数据报告,发布各类生态环境质量、污染源和环境应急监测信息。

()开展生态环境质量监测技术方法研究,开展生态环境监测理论、政策和发展趋势研究,编制各类专题研究报告。

()承担全省生态环境监测技术体系建设和全省生态环境监测网络技术管理、技术培训、监测质量控制、质量保证等,对社会监测机构开展质量控制管理。

()承办上级主管部门交办的其他工作。



第二部分 海南省生态环境监测中心2021年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)


第三部分 海南省生态环境监测中心2021年预算情况 说明

一、关于海南省生态环境监测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省生态环境监测中心2021年财政拨款收支总预算4673.83万元。其中,收入总计4673.83万元,包括一般公共预算本年收入3953.44万元、上年结转720.39万元;支出总计4673.83万元,包括社会保障和就业支出175.01万元、节能环保支出4379.67万元、住房保障支出119.15万元。

二、关于海南省生态环境监测中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省生态环境监测中心2021年一般公共预算当年拨款4673.83万元,比上年预算数增加877.47万元,主要原因:一是预算报表统计口径变化,单位预算含中央财政转移支付资金;二是单位新招录人员,相应增加人员经费和办公经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出175.01万元,占3.74%;节能环保支出4379.67万元,占93.71%;住房保障支出119.15万元,占2.55%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为166.91万元,比上年预算数增加18.7万元,主要是单位新招录人员,相应增加机关事业单位基本养老保险费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为8.1万元,比上年预算数增加6.3万元,主要是上年度2人退休,本年度3人退休,根据任岗的职级不同和工资比例等相应产生增加。

2.1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2021年预算数为260万元,比上年预算数减少29.01万元,主要是根据历年经费使用情况结合当年工作需要,适当压缩了项目预算。

2)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2021年预算数为50万元,比上年预算数减少1.34万元,主要是根据历年经费使用情况结合当年工作需要,适当压缩了项目预算。

3)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2021年预算数为1892万元,比上年预算数增加672.78万元,主要原因:一是预算报表统计口径变化,单位预算含中央财政转移支付资金720.39万元;二是根据历年经费使用情况结合当年工作需要,适当压缩了项目预算47.61万元。

4)节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为2177.67万元,比上年预算数增加283.15万元,主要原因:单位新招录人员,相应增加人员经费和办公经费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为119.15万元,比上年预算数增加5.62万元,主要原因:单位新招录人员,住房公积金预算数增加。

三、关于海南省生态环境监测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省生态环境监测中心2021年一般公共预算基本支出为2471.83万元,其中:

人员经费1823.55万元,主要包括:基本工资387万元、津贴补贴218.86万元、绩效工资707.63万元、机关事业单位养老保险缴费166.91万元、职业年金缴费8.1万元城镇职工基本医疗保险缴费88.67万元、其他社会保障缴费9.39万元、住房公积金119.15万元、医疗费12万元、其他工资福利支出90万元、邮电费15.06万元、奖励金0.78万元;

公用经费648.28万元,主要包括:其他社会保障缴费5.84万元、其他工资福利支出1万元、办公费20万元、印刷费7万元、咨询费15万元、手续费0.3万元、水费4.73万元、电费33.82万元、邮电费9.5万元、物业管理费67.63万元、差旅费40万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费80万元、租赁费5万元、会议费7万元、培训费22.66万元、公务接待费1万元、专用材料费74.36万元、委托业务费93万元、工会经费21.58万元、公务用车运行维护费17.85万元、其他商品和服务支出34.5万元、其他对个人和家庭的补助3万元、办公设备购置73.5万元。

四、海南省生态环境监测中心2021年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省生态环境监测中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为28.85万元,其中:

因公出国(境)经费10万元,与上年预算持平。拟计划安排出国(境)团(组)1次,出国(境)2人;公务用车购置及运行费17.85万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.85万元),与上年预算持平。公务车保有量10辆,计划购置0辆;公务接待费1万元,与上年预算持平。计划接待15批约76人次。

(二)海南省生态环境监测中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省生态环境监测中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

无此类预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类预算。

六、关于海南省生态环境监测中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3953.44、事业收入439.88万元、上年结转720.39万元;支出包括:社会保障和就业支出175.01万元、节能环保支出4817.41万元、住房保障支出119.15万元、结转下年2.14万元。海南省生态环境监测中心2021年收支总预算5113.71万元。

七、关于海南省生态环境监测中心2021年收入预算情况说明

海南省生态环境监测中心2021年收入预算5113.71万元,其中:上年结转720.39万元,占14.09%;一般公共预算拨款收入3953.44万元,占77.31%;事业收入439.88万元,占8.60%。比上年预算数增加1317.35万元,主要原因:一是根据2021年预算编制要求,各事业单位的事业收入均纳入预算收入范围;二是预算报表统计口径变化,单位收入预算含中央财政转移支付资金;三是单位新招录人员,相应增加人员经费和办公经费。

八、关于海南省生态环境监测中心2021年支出预算情况说明

海南省生态环境监测中心2021年支出预算5111.57万元,其中:基本支出2471.83万元,占48.36%;项目支出2639.74万元,占51.64%。比上年预算数增加1315.21万元,主要原因:一是根据2021年预算编制要求,各事业单位的事业支出纳入预算支出范围;二是预算报表统计口径变化,单位支出预算含中央财政转移支付资金;三是单位新招录人员,相应增加人员经费和办公经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

无此类预算。

(二)政府采购情况

2021年海南省生态环境监测中心政府采购预算总额329.35万元,其中:政府采购货物预算91.7万元,政府采购服务预算237.65万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,海南省生态环境监测中心共有车辆10辆,其中,工作用车1辆、业务用车4辆、特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上设备21台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年海南省生态环境监测中心所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3953.44万元、事业运行437.74万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ??

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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